Vorlage - LEI/2015/206  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2016 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen. Die Fachausschüsse können ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Es konnte leider kein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgelegt werden. Ein fiktiver Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG wird im Gegensatz zum Vorjahr auch nicht erreicht: Überschüsse in den beiden Folgejahren liegen nicht in ausreichender Höhe vor.

Im Ergebnishaushalt ist ein Defizit von 242.300 € zu verzeichnen. Hauptgrund für das hohe Defizit ist die erhöhte Samtgemeindeumlage (nach derzeitigem Stand +294.700 €). Hier können nur die weiteren politischen Beratungen auf Samtgemeinde-Ebene abgewartet werden.

Weiterhin weist der Finanzhaushalt ein Defizit bei Investitionstätigkeiten iin Höhe von 156.100 € aus. Dieses könnte durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Da die Gemeinde Leiferde jedoch bisher schuldenfrei ist, einen positiven Kassenbestand am 09.10.2015 von rd. 1.694.200 € ausweisen kann und der Finanzhaushalt in seiner Gesamtheit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 400.000 € erwirtschaftet, ist eine Kreditaufnahme nicht eingeplant.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanes 2016 in der 2. Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Verwaltungsausschuss und abschließend im Gemeinderat.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.

Haushaltsentwurf 2016